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  • 2019年惠州市体育彩票中心部门预算

    来源:本站原创????更新时间:2019/2/22????★★★

     

    2019惠州市体育彩票中心部门预算

     

    目 录

      第一部分 惠州市体育彩票中心概况

      一、 主要职责

      二、 部门预算构成

      第二部分 惠州市体育彩票中心 2019 年部门预算表一、 收支总体情况表

      二、 收入总体情况表三、 支出总体情况表

      四、 财政拨款收支总体情况表

      五、 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

      六、 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

      七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

      八、政府性基金预算支出情况表

      第三部分 2019 年部门预算情况说明

    ? ? ? ?第四部分 名词解释

      

    第一部分 惠州市体育彩票中心概况

      一、主要职责

      惠州市体育彩票中心主要职责是在全市范围内组织销售中国体育彩票(电脑型、即开型),审批、监督和指导体育彩票销售门店销售工作,销售终端设备的安装和维护,兑 付中奖彩票奖金,以及组织开展体育彩票公益宣传,为公众提供体育彩票游戏规则等相关信息服务。

      二、 部门预算构成

      (一) 本部门无下属单位,部门预算为惠州市体育彩票中心本级预算。

      (二)机构情况

      惠州市体育彩票中心,经惠州市机构编制委员会批准, 于 2001 年 10 月正式成立,是惠州市体育局直属的正科级事业单位。 本部门设有行政部、财务部、市场部和技术部四部门,为中心正常运转提供有为保障。

      (三)人员构成情况

      本部门有在职人员 13 人,其中:事业编制人员 2 人,长期聘用人员 11 人,退休人员 4 人。

      注:

      一、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费 以及其他费用等。

      二、“三公”经费:指市直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购 置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

      第三部分 2019 年部门预算情况说明

      一、部门预算收支增减变化情况

      2019 年本部门收入预算 2052.79 万元,比上年增加1290.09 万元,增长 ,主要原因是我市 2018 年彩票销量大幅增长,政府性基金预算收入 2052.79 万元是按体育彩票销量比例计提。

      二、“三公”经费安排情况

      2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 19.9 万元,与上年持平,无增减变化。其中:因公务用车运行维护费 19.4万元,与上年持平,无增减变化;公务接待费支出 0.5 万元, 与上年持平,无增减变化。

      三、政府采购情况

      2019 年本部门政府采购安排 5 万元,其中:办公设备采购预算 5 万元。

      四、国有资产占有使用情况

      截至 2018 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 646.35万元,分布情况:房屋 1207.42 平方米,车辆 5 辆,单价在100 万元以上的设备 0 台。本年度拟购置固定资产 5 万元,主要是 2019 年办公设备采购。

      五、重点项目预算纯净目标情况

      2019 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

      第四部分 名词解释

      一、财政拨款收入:批预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

      二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款 利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

      五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基 金(事业单位当年收支想找相抵后按国家规定提取、用于弥 补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

      九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境) 经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

      十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单 位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境) 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出; 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。

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